学校物品采购制度

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为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责仼，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度：

一、办公用品由后勤处实行集中统一采购。

学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处事先提岀购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室填写《物品采购申请单》提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整准确。。

二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。一般由各处室填写申请、经主管副校长审核、财务处后勤处复核、报校长批准。

三、准物品采购由后勤处负责办理。小额采购至少有两人进行购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。

四、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入

库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

五、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负

责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务

处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的

审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。

六、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关

人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐

级签字，逐级负责。

七、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，

后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。

八、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。

九、本制度自制定之日起实施，由学校后勤处负责解释。